Следующие коды указывают сущность вовлечения отдела в бизнес-процесс. В случае оценки существующих функциональных подразделений и внутреннего контроля, код может читаться следующим образом:
М У = управлять
D P = располагать, размещать
S X = хранить
С К = контролировать
E B = выполнять
Код дает возможность оценивать бизнес-процесс для целей внутреннего управления. Для этого необходимо знать функциональную комбинацию отдела и применять четкое разделение задач. Кроме того, в рамках отдела должны быть указаны различные сотрудники.
Рисунок IV.A представляет модель для процесса закупок в больнице. Процессы в этом примере представляют административный бизнес-процесс; применяемая система кодирования выглядит следующим образом:
Рисунок IV.A Общий обзор модели процессов и отделов
I = Инициировать
Е = Выполнять
О = Владеть
На Рисунке IV.В в базовую модель для представления применяемых файлов вводятся колонка и строка. По сравнению с системой кодирования на Рисунке IV.A, система кодирования характера вовлечения отдела в бизнес-процесс представлена более детально.
Эта система кодирования выглядит следующим образом:
S Н = Начало процесса
К К = Контакт, внешний или с сотрудниками
А С = Совет
D Р = Решение
Р П = Удостоверение
I И = Распространение информации
R О = Автоматизированная обработка
С Ко = Контроль
Ма По = Отправлять по почте или уничтожать
М Ро = Ручная обработка в формах и/или в файлах
Рисунок IV.В Глобальный обзор процессов и отделов - расширенная модель
Пример (Рисунок IV.В) описывает несколько административных бизнес-процессов в отношении обработки счётов на приобретённые материальные ценности в организации. Административные бизнес-процессы заносятся в столбцы; отделы, вовлеченные в бизнес-процесс, заносятся в колонки. При помощи номеров документы, а также файлы, используемые процессом под номером 1, записываются в колонку 11. Внизу колонок 1-10 указаны документы, файлы и т. д., которые обновляются вовлеченным в процесс отделом.
Каждая М (ручная обработка в формах и/или в файлах) на Рисунке IV.В указывает отдел/функцию и процесс (процессы), которые были изменены. Соответствующая колонка (справа) и строка (внизу) с номерами файлов/документов показывает, какие документы были изменены.
Читателей, которых интересует пример приложения (использования), отсылаем к Разделу 4.8, в котором общий обзор играет определенную роль при анализе внутреннего управления, особенно при управлении техническими функциональными подразделениями организации.
|
|
|
